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En TMS, los pagos entre clubes los realiza normalmente el nuevo club al club anterior a cambio de la transferencia de un jugador. Estos pagos se declaran mediante una instrucción de transferencia de tipo Contratar/Liberar mediante pago, y el nuevo club carga los comprobantes de pago correspondientes. Estas transferencias desencadenan la creación de un pasaporte deportivo electrónico (EPP), y cada comprobante de pago cargado genera una orden de asignación relativa a la contribución de solidaridad. Para obtener más información, consulte «Mecanismo de solidaridad».
Sin embargo, en algunas transferencias, el club anterior puede efectuar un pago al nuevo club. Esto se conoce como pago inverso. Dado que los pagos inversos no deben desencadenar una contribución de solidaridad, no deben declararse ni justificarse mediante el proceso estándar de presentación de pagos.
Declaración de pagos inversos
Se pueden declarar tres tipos de pagos en una transferencia:
- Indemnización fija por transferencia
- Indemnización condicional por transferencia
- Prima de reventa
Al declarar cualquier pago acordado entre las partes, debe indicarse el beneficiario de cada plazo. En el caso de los pagos inversos, los clubes deben asegurarse de seleccionar al nuevo club como beneficiario de cada plazo correspondiente.
También es esencial que ambos clubes seleccionen al mismo beneficiario (el nuevo club) en sus respectivas instrucciones de transferencia de contratación y liberación.
Carga de comprobantes de pago
Una vez confirmada la transferencia y cuando alcance el estado «Cerrada. Esperando pagos» o «En préstamo. Esperando pagos», el club anterior será responsable de cargar los comprobantes de pago correspondientes a cada plazo del pago inverso.
Para evitar que se desencadene una contribución de solidaridad, los comprobantes de pago no deben cargarse en la pestaña Pagos del club mediante el botón Añadir pago situado junto al plazo, como se haría con un pago estándar entre clubes.
En su lugar, el club anterior debe:
- Seleccionar Cargar documentos.
- Cargar el comprobante de pago en la categoría de documento Otro.
Cargar el comprobante de pago de esta forma evita que se generen órdenes de asignación relativas a la contribución de solidaridad.
Nota: si se presenta incorrectamente un comprobante de pago en la pestaña Pagos del club y se genera una orden de asignación, cualquier obligación de contribución de solidaridad resultante seguirá siendo exigible una vez que la orden de asignación sea definitiva y vinculante. Por ello, es esencial cargar los comprobantes de pagos inversos únicamente mediante Cargar documentos > Otro.
Cierre forzado de la transferencia
Una vez abonados todos los plazos de los pagos inversos y cargados los comprobantes de pago correspondientes, sin que quede ningún otro pago pendiente, el club anterior debe solicitar el cierre forzado de la transferencia.
A continuación, el nuevo club debe revisar y confirmar la solicitud de cierre forzado. Una vez confirmada, el estado de la transferencia cambia de «Cerrada. Esperando pagos» a «Cerrada», o de «En préstamo. Esperando pagos» a «En préstamo. Esperando finalización».
Como esta acción no se puede deshacer, ambos clubes deben revisar detenidamente la transferencia y asegurarse de que todos los pagos aplicables y la documentación justificativa se hayan registrado correctamente antes de continuar.
Otros pagos que siguen el mismo proceso
Debe seguirse el mismo proceso al cargar comprobantes de pago correspondientes a:
- pagos de contribución de solidaridad o indemnización por formación efectuados a través de la Cámara de Compensación de la FIFA (FCH);
- pagos del importe restante de la indemnización por transferencia efectuados directamente al club anterior (pagos complementarios).
Cada comprobante de pago cargado en una instrucción de transferencia desencadena la generación de una orden de asignación y, por tanto, puede desencadenar el pago de la contribución de solidaridad. Es importante que los pagos que no deban desencadenar una contribución de solidaridad, es decir, los indicados anteriormente, no se declaren en la sección «Pagos», para evitar que se generen órdenes de asignación incorrectas.